10月20日财达：预算编制与报表呈现

天堂里的猫

《预算编制与报表呈现》

--财达模拟演练课 让工作直接落地

战略预算演练系列课程达到的目标：

1、本主题课程属于模拟演练课程，包含系列课程，每个课程完成作业坊的作业目标。

如《预算评估与规划-方案落地》、《预算编制与报表呈现》、《预算管理与绩效评价》、《预算实施与决策分析》、《预算管理与信息化建设》、《预算过程与价值链分析》

2、如果你是战略预算负责人，通过预算系列课程可以了解战略预算从评估、规划、设计、编制、管理、实施、评价、分析、改进整个环节与流程，获得思路与管理团队，清晰预算编制的关键点如编制方法选型、经济要素对目标的影响、差异分析、绩效评价，你会站在负责任的角度模拟整个预算编制过程。

3、如果你是预算编制人员，通过预算系列课程你可以参与到评估、规划、设计、编制、管理、实施、评价、分析、改进所有环节与流程，为将来晋升储备思路，通过演练获得清晰预算编预算技能与方法，在很多执行与细节方面给予团队团队大力的帮助，发挥岗位价值。

4、如果你是业务一线的经营会计，通过预算系列课程你可以参与到评估、规划、设计、编制、管理、实施、评价、分析、改进所有环节与流程，通过演练获得清晰业务预算编预算技能与方法，给予业务部门最大的财务智力帮助，经营分析帮助，发挥管理会计创造价值的作用。

5、如果你是CFO、CEO、预算战略攸关方，以一种战略视野听取本课，你会发现在全面预算的最关键的一个环节：预算编制会发现很多将来支持决策分析的关键环节问题、漏洞问题、改进问题，如为何预算与执行脱节?导致今年的利润指标预算问题是什么？预算过程中各个部门的博弈在哪里？什么导致预算失真？

    美国防部长艾森豪威尔有句经典名言：预算本身什么都不是，制定预算的过程胜过一切。这句话说一针见血的指出了在预算完成的整个过程中不断去发现企业的问题，从而持续改进，达到企业资源利用的最优配置，这才是本质与核心。

【课程主办】财达智业

【课程时间】2013年10月20日 下午13：0-17：30

【课程地点】铁道部党校

【授课方式】演练落地课程：案例、演练、完成方案设计

【讲师简介】

苑总  某集团财务总监，曾就职某纳斯达克上市公司，全面预算管理、信息化专家、内控管理专家。在全面预算管理横向与纵深领域都有较深的造诣。

品牌课程：《全面预算主题系列课程》、《如何在企业部署管理会计》、《全面预算管理与信息化实施落地》

【培训对象】
1、预算经理、预算主管、以及负责预算设计、编制、实施、控制、评价的相关人。
2、财务经理、财务总监、CFO。

3、企业中高层管理人员以及涉及预算额各部门负责人

【课程大纲】

本系列课程开始之前，首先回顾上次课程：《战略预算评估与方案规划》的课程内容，温故而知新，并解答部分学员的前面的思考与疑问

1.预算体系设计准备

1.1企业规模、商业模式对预算政策的影响

1.2预算编制的流程和逻辑

1.3预算编制指南的准备

案例分享：某集团企业预算工作启动及准备全过程
1.4预算考核指标的设计

绩效指标的拆解

指标从何而来

指标的范围

如何抓主要问题，确定KPI

如何分解指标到各责任中心

指标库与循环流程的建立

l  具体案例讨论与演练：预算考核指标的全面系统设计与实现

2.业务预算的编制

各经济要素对预算目标的影响

收入预测方法及销售费用预算

生产预算的如何编制？

采购预算的如何编制？

管理预算的如何编制？

资金预算的如何编制？

3、业务预算到财务预算
　　业务转换为财务预算的编制

预算各利润中心的核算

集团总预算的编制和抵销

4.作业坊：打通各个业务到财务的整体预算环节，完成关键环节预算编制

4.1各小组分角色模拟演练完成本小组的预算编制与报表呈现，导师现场指导。

4.2利用课余时间完成方案的优化设计，各小组组织完成，预算助理老师跟踪。

4.3做好下次课程的素材准备，准备《预算管理与绩效评价》的演练。

【参会回执】

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职位		年龄
邮箱		拥有证书
报名方式	1）模拟演练课是否可以达到目标？可以咨询：400-686-5676 2）到财达官网www.cmacfo.cn点击预约课程系统约课，或填写报名回执表提交到lygcma@126.com

【参会说明】

1.限额36人，980RMB/人，CMA会员600RMB/人

2.到财达官网www.cmacfo.cn,点击预约系统预约课程

3.联系热线：400-686-5676联系人：李老师

4.电子邮件：lygcma@126.com

5.《价值源动力》微信号：CMACFO