乐陵联社推行内控精细化管理

管理会计

    近日,乐陵联社推行内控工作精细化管理,提高全员制度执行力。

    一是业务流程精细化,梳理规范了每个岗位的工作流程,制定了会计主管、信贷专管员、柜员、客户经理日常操作手册,员工人手一册,进行强化学习与培训。

    二是人员管理精细化,针对不同岗位人员,制定了管理考核实施细则,每一项工作都细化到人,明确责任、各司其责、各负其责、履职清晰,奖罚分明,追究到位。三是检查、监督精细化,检查项目涉及每个网点,检查内容涉及每种业务类型,涉及每个岗位人员,涉及各个内控环节,无检查空白和死角。