新的预算系统使海航的预算管理出现新成效

管理会计

新的预算系统使海航的预算管理发生了蜕变。这主要表现在四个方面。

第一，预算组织覆盖了全集团。航空股份正式纳入集团统一的预算管理系统，满足了香港及境外公司预算编报及控制的管理操作要求，搭建了海航以产业集团、区域总部双重模式的管理架构。

第二，应用模块更加全面。由原系统单一的费用预算管理拓展到涵盖收入、成本、费用、投资、损益、项目、创新及业务规模等内容，实现了真正意义上的全面预算管理。

第三，实现了标准化的预算管控。实现了月度滚动预算，及时监控各级单位运营情况；预算控制由原来的年度控制调整为月度控制，实现了精细化管理；实现了开办费按开办期控制等个性化业务需求；航空板块实现了按机型、航段的收入成本预算模型；日常经营管理报表可以通过新系统自动生成；与OFFICE实现了集成，使用户可以自动获取自定义分析数据。

第四，国际化业务获得了拓展。实现了多币种预算编报，实现了多语言界面操作，支持海外公司的预算管理需求，成为海航财务系统内第一个支持海外业务的系统。